Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra č.2024080001
ID: 2024080001 – Matica slovenská
400,00 €
7.8.2024
7.8.2024
Dátum vystavenia 7.8.2024
Dátum splatnosti 21.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.8.2024
Suma s DPH 400,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ Matica slovenská
Dodávateľ - Sídlo P.Mudroňa 507/1, 036 01 Martin
Dodávateľ - IČO 00179027
Prílohy
Faktúra 8400651912
ID: 8400651912 – VSE a.s.
1 058,00 €
2.5.2024
29.7.2024
Dátum vystavenia 15.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum platby 2.5.2024
Dátum evidencie 2.5.2024
Suma s DPH 1 058,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ VSE a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy
Faktúra 20240009
ID: 20240009 – Karem stav s.r.o.
1 100,00 €
12.6.2024
29.7.2024
Dátum vystavenia 11.6.2024
Dátum splatnosti 25.6.2024
Dátum platby 12.6.2024
Dátum evidencie 12.6.2024
Suma s DPH 1 100,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ Karem stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Lužany pri Topli 12, 087 01 Giraltovce
Dodávateľ - IČO 47469528
Prílohy
Faktúra č.2024130
ID: 2024130 – Enertop
252,00 €
11.6.2024
29.7.2024
Dátum vystavenia 7.6.2024
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 11.6.2024
Suma s DPH 252,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ Enertop,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Dubovica 422, 082 71 Dubovica
Dodávateľ - IČO 50238949
Prílohy
Faktúra č.112409493
ID: 112409493 – Kosit a.s.
1 032,20 €
20.6.2024
29.7.2024
Dátum vystavenia 31.5.2024
Dátum splatnosti 3.7.2024
Dátum platby 20.6.2024
Dátum evidencie 20.6.2024
Suma s DPH 1 032,20 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ Kosit a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 KOšice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy
Faktúra za elektromontážne práce
ID: 240002 – Jozef Jurč-elkojur
732,19 €
13.2.2024
20.2.2024
Dátum vystavenia 7.2.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 13.2.2024
Suma s DPH 732,19 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ Jozef Jurč-elkojur
Dodávateľ - Sídlo Na serpentínoch 611/9, 087 01 Giraltovce
Dodávateľ - IČO 10663762
Prílohy
Faktúra Výučtovacia plynu 2023 č.8461161381-vrátka
ID: 8461161381 –
233,72 €
17.1.2024
14.2.2024
Dátum vystavenia 15.1.2024
Dátum splatnosti 29.1.2024
Dátum platby 29.1.2024
Dátum evidencie 17.1.2024
Suma s DPH 233,72 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ –
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy
Faktúra Spoločná úradovňa obcí 2024-školstvo
ID: 252024 – SOcÚ Giraltovce
1 385,57 €
14.2.2024
14.2.2024
Dátum vystavenia 6.2.2024
Dátum splatnosti 30.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.2.2024
Suma s DPH 1 385,57 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ SOcÚ Giraltovce
Dodávateľ - Sídlo Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
Dodávateľ - IČO 00321982
Prílohy
Faktúra za elektrinu č.7240348627 za rok 2023-vrátka
ID: 7240348627 – VSE a.s. Košice
240,10 €
9.2.2023
12.2.2024
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.2.2023
Dátum platby 18.1.2024
Dátum evidencie 9.2.2023
Suma s DPH 240,10 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ VSE a.s. Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy
Faktúra za služby SOcÚ Giraltovce za rok 2024
ID: 182024 – SOcÚ Giraltovce
6 429,60 €
17.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 17.1.2024
Dátum splatnosti 30.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.1.2024
Suma s DPH 6 429,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ SOcÚ Giraltovce
Dodávateľ - Sídlo Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
Dodávateľ - IČO 00321982
Prílohy
Faktúra za materiál
ID: 24075 – Fistav
648,58 €
17.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 16.1.2024
Dátum splatnosti 30.1.2024
Dátum platby 19.1.2024
Dátum evidencie 17.1.2024
Suma s DPH 648,58 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ Fistav,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Brezov,Záhradné centrum Breza, 087 01 Giraltovce
Dodávateľ - IČO 36487333
Prílohy
Faktúra vývoz odpadu 12 2023
ID: 112322688 – Kosit a.s.
803,98 €
16.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 29.1.2023
Dátum splatnosti 12.1.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 16.1.2024
Suma s DPH 803,98 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO 00322768
Dodávateľ Kosit a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavová 98, 043 46 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy
