Faktúra č.3211055″Detské ihrisko Železník“

Zverejnené
24. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3211055
Dátum splatnosti: 2. decembra 2021
Dátum platby: 19. novembra 2021
Dátum evidencie: 10. novembra 2021
Faktúra za: Zmluva
Suma s DPH: 52 125,61 €
Dodávateľ / Partner: Petromín,spol.s r.o.,Prešovská ulica 539, 087 01 Giraltovce

Prílohy