Faktúra č.2019052

Zverejnené
8. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019052
Dátum splatnosti: 24. októbra 2019
Dátum platby:
Dátum evidencie:
Suma s DPH: 117 677,33 €
Sadzba DPH: Neplatca DPH
Objednávateľ: Obec Železník
Objednávateľ - Sídlo: Železník 16, 087 01 Železník
Objednávateľ - IČO: 00322768
Dodávateľ: ASARI s r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Záhradná 8, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO: 467990095

Prílohy